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云南特殊教育职业学院2025年预算公开目录
第一部分 云南特殊教育职业学院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南特殊教育职业学院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南特殊教育职业学院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南特殊教育职业学院于2017年在云南省华夏中等专业学校的基础上组建成立，是我国西南地区唯一一所独立设置的公办专科层次特殊教育职业院校，为财政拨款事业单位，隶属于云南省教育厅。学校开展全日制中、高等职业教育，兼顾继续教育和短期职业技能培训及鉴定，根据产教融合和发展需要，定期组织开展校企联合培养订单专业，以适应区域产业经济发展和社会需要。学校以立足云南，服务西部，面向全国为办学目标定位，坚持“学校—企业—社会”三位一体的人才培养模式，以“残健结合、共同发展、融合教育、服务社会”的办学理念，以市场和就业为导向，紧密结合残疾人就读、就业需求和残疾人事业、公共服务事业的人才需求设置专业，着力培养适应生产、管理、服务一线需要的、自食其力的高素质技能型人才。
（二）机构设置情况
学校共设置26个内设机构，包括办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、统战部、资产与采购管理处、发展规划与对外合作处、马克思主义学院、公共基础教育学院、教育与康养学院、艺术学院、数字经济学院、文化旅游学院、智能信息产业学院、后勤服务中心、图书信息中心、就业与创业指导中心、团委、工会、妇女联合会。所属单位0个。
（三）重点工作概述
强化党建引领，落实高校党委领导下的校长负责制，推进学校党建示范创建典型培树活动，高质量办好“张桂梅思政大讲堂”分课堂，建好用好“大思政课”实践教学基地，持续打造思政教育“金课”长效机制。
完成学校一期校舍建设项目。通过校舍建设，优化教育资源配置，提升学校硬件设施水平，满足教学需求，实现生均用地面积达标。
优化师生比例，提高教育质量。通过编制周转池方式，吸引优秀人才从事特殊教育工作，实现师生比达标。
精准落实办学定位。贯彻落实全省教育大会精神，发挥好云南特殊教育职业学院领头羊作用，围绕特教特办的原则，提高残疾学生比例。根据不同残疾类别及残疾学生的特点和市场需求，打造独具特色的专业和课程，优化残疾学生的人才培养体系，打通就业和升学通道，提高残疾学生的就业竞争力，加强对残疾人的继续教育和技能培训。围绕办学定位深入调研，依据调研结果，对学校专业设置进行评估与调整。对偏离办学定位的专业，逐步缩减招生规模或进行转型改造，新增符合办学定位和市场需求的新专业。明确不同类型学生的人才培养目标，根据学生情况和特长分类分层教学，使人才培养更贴合实际岗位需求。
持续推进“五金”建设。创新专业群人才培养模式，深入实践中国特色学徒制，校企共同制订人才培养方案。以企业真实项目设计教学任务，更新课程内容、开发新课程，构建职业教育衔接贯通培养课程体系。打造专兼结合、结构合理的“双师型”教师队伍。完善教师企业实践制度，建设教师企业实践基地。开发适用模块化教学、通俗易懂的“活页式”教材，引入企业操作手册、培训手册、培训包。打造场景真实、开放共享的产教融合实践中心，建设数字远程实训平台、虚拟仿真实训基地等。
扎实推进云南特殊教育产教融合共同体建设。明确专人管理，建立健全共同体规章制度，统筹规划共同体项目和规划计划，定期举办各类活动，切实搭建好云南省特殊教育的沟通协调平台。搭建科技成果转化平台，提升特殊语言支持平台使用率，做好社会服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制215人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制133人，周转池编制82人。在职实有140人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助140人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入144,024,937.63元，其中：一般公共预算116,207,539.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入26,198,250.00 元，事业收入0.00元，事业单位经营收入200,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,419,147.69元。
与上年对比总收入增加56,571,185.25 元，增长64.69%；其中：一般公共预算增加50,522,190.19 元，增长76.92%；财政专户管理的收入增加5,813,226.26元，增长28.52%；事业单位经营收入减少1,000,000.00元，下降83.33%；其他收入增加1,235,768.80元，增长673.89%。一般公共预算增加主要原因：一是省属高校生均拨款标准提升；二是上年结转资金增加，主要包括高等职业教育生均省级专项资金、2024年现代职业教育质量提升计划专项资金、职业教育专项资金等项目资金；财政专户增加主要原因是学校申请以前年度财政专户管理结余资金导致收入增加；经营收入减少的主要原因是手语培训人次减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入116,207,539.94元，其中:本年收入48,015,900.00元，上年结转收入68,191,639.94元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,015,900.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加50,522,190.19元，增长76.92%；其中：本年收入增加6,925,404.01元，增长16.85%；上年结转收入增加43,596,786.18元，增长177.26%。主要原因：高等职业教育生均省级专项资金、2024年现代职业教育质量提升计划专项资金、职业教育专项资金等项目资金等因项目正在实施过程中，项目未验收资金未形成支出，申请结余结转项目资金增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出144,024,937.63元，与上年对比增加56,571,185.25元。财政拨款安排支出116,207,539.94元，与上年对比增加50,522,190.19元，增长76.92%；其中：基本支出40,115,900.00元，与上年对比增加6,925,404.01元，增长20.87%；主要原因：学校教职工人数增加，社保缴费基数上涨，人员经费支出增加；项目支出76,091,639.94元，与上年对比增加43,596,786.18元，增长134.17%。主要原因：校园一期校舍项目建设和合作办学项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,483,636.00元，主要用于缴纳单位承担的职工基本养老保险。
教育支出-职业教育-中等职业教育36,658,060.00元，主要用于学校人员工资和公用经费等教学事业有关支出等项目。
教育支出-职业教育-高等职业教育75,669,098.18元，主要用于学校人员工资和公用经费等教学事业有关支出等项目。
社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复248,741.76元，主要用于残疾学生矫治手术及辅助器具发放。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出148,004.00元，主要用于缴纳单位承担的职工工伤保险和失业保险。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出128,741.76元，主要用于用于缴纳单位承担的大病医疗保险。
五、省对下专项转移支付情况
我校列入省对下专项转移支付项目金额 0.00 元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
学校无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
学校无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项
学校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额2,721,760.00元，其中：政府采购货物预算2,721,760.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南特殊教育职业学院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59,000.00元，较上年减少10000.00元，下降14.49%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南特殊教育职业学院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南特殊教育职业学院部门2025年公务接待费预算为19,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。
与上年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南特殊教育职业学院部门2025年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降20%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：进一步贯彻落实厉行节约，确保三公经费只减不增。
八、重点项目预算绩效目标情况
基于中央和省级有关教育事业发展规划，云南特殊教育职业学院围绕人员类、运转类、特定目标类重点项目，制定了2025年绩效目标。人员类、运转类基本支出项目绩效目标：按时足额保障教职工工资，按规定落实干部职工各项待遇，保障学校正常运转。
残疾学生矫治手术及辅助器具配发补助资金绩效目标：2025年至少为听力障碍学生配发助听器和辅助器具20件、为肢体残疾学生安排4台矫治手术。矫治手术及假肢的配发覆盖范围为全校肢体残疾学生；助听器的配发主要范围是在校的听力障碍学生，其中以2025年新入学新生为主，不断提升残疾学生生活能力。
省华夏中专办学缺口资金补助经费绩效目标：弥补学校运转中的资金缺口，保证学校能及时支付水电、物业管理费等，保障学校能正常运转；完成2025年招生任务、在校学生培养任务，尤其是培养服务残疾人事业的工作的适龄学生；促进残疾学生招生规模稳中有升，就业率不断提高；教学设备及时更新，满足学校正常教学工作需要；改善办学条件，提升学校办学实力。
云南特殊教育职业学院教育收费成本专项资金绩效目标：至少组织手语培训1期，满足约100名特殊教育学校教师、残联系统及社会考生的培训考试任务，提高参训学员满意度，达到参试人数的98%以上。
云南特殊教育职业学院事业发展专项资金绩效目标：完成云南特殊教育职业学院5个专业共建；完成与联通合作办学场地租赁服务项目；完成乡村振兴学院项目建设；完成行李、校服、床垫采购。
其他人员支出绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实48名编外人员各项待遇，支持部门正常履职。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南特殊教育职业学院 2025年机关运行经费安排 0.00 元，与上年对比无增减变动，金额与去年持平，主要原因：云南特殊教育职业学院为事业单位，所以机关运行经费为 0.00 元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南特殊教育职业学院部门资产总额336,375,193.52元，其中，流动资产32,798,613.96元，固定资产165,732,234.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,760,035.88元，无形资产133,308,930.97元，其他资产2,775,377.95元。与上年相比，本年资产总额增加11,180,883.84元，其中固定资产减少2,368,724.62元，主要原因：固定资产原值增长率小于固定资产折旧增长率。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入15,760元，其中出租资产136平方米，资产出租收入15,760元，鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年 12 月（2025 年 1 月上报）资产月报数据。
