云南省华夏中等专业学校2015年部门决算编制的说明

一、部门基本情况

      1.云南省华夏中等专业学校是云南省残疾人联合会下属以残疾学生为主要培养对象的普通中等专业学校，属于财政供养的事业单位。        

      2.机构情况：学校内设五科四室一部一中心一会一委，即五科为教务科、学生科、总务科、保卫科、财务科；四室：办公室、招生就业办、教研室、国际项目办；培训部；手语支持中心； 工会；校团委。

      3.人员情况：我校共有编制110人，截止2015年12月31日共有人员107人，其中：在职工99人，退休人员8人。比上年末的78人，增加了22人，增减变动原因：调入4人，招考录用21人，调出3人，退休1人。  

      4.学校有独立财务人员对学校财务的独立进行核算。

二、部门决算完成情况

      2015年部门财政拨款收入3343.29万元，其中：本年收入2631.88万元，上年结转收入:711.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1420.38万元（本级财力1370.38万元，专项收入50万元），政府性基金财政拨款1208万元。其他收入3.50万元。

 

       2015年部门决算总支出3165.94万元，其中：基本支出375.27万元，占总支出的11.85％，项目支出2790.67万元，占总支出的88.15％。按支出功能科目分类，支出分别列“残疾人康复”支出20万元，主要反映用于残疾人康复的支出、“残疾人就业和扶贫”支出70万元，主要反映用于残疾人就业和扶贫方面的支出， “其他残疾人事业支出”，主要反映用于其他残疾人事业方面的支出749.54万元，政府性基金财政拨款主要反映用于残疾学生补助方面的支出1232.69万元，“中专教育”，主要反映用于中专教育教学方面的支出718.44万元。

 

（一） 基本支出情况  

       2015年用于保障省华夏中专正常运转的日常支出375.27万元，其中：人员经费323.73万元占基本支出的86.27％；办公经费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）51.53万元占基本支出的13.73％。与上年对比有所增加，变化的原因主要是学校教职工人员增加，基本支出有所增加

（二）项目支出情况  

       2015年用于保障省华夏中专为完成特定的教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2790.67万元，如残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等开支2354.05万元，与上年对比有所增加，增减变化的原因主要是政府加大对各项残疾人事业和特教事业的支持力度，项目资金增多。基本建设项目开支436.62万元，增减变化的原因主要是基建项目接近完工，款项比去年投入减少。  

三、2015年度完成的主要工作情况及取得的主要事业成效  

  （一）教学工作改革与创新并举，新课标、新人才培训方案相继出台。

    (二）紧抓学校“三风”建设，创建优良教学环境，促进教育研究。

    (三）扩展新思路，招生就业工作上新台阶。

    (四）创新校企合作和职业培训模式，推进学校实训项目。

    (五）加强学生管理，稳扎稳打做好学生常规工作。

    (六) 转变思想，加强管理，行政后勤工作迈上新台阶。

    (七）加强预算管理和财务监督管理，防范财务资金风险。

    (八）做好学生康复救助工作，方便学生学习和生活。

    (九）巩固校际合作，拓展优质资源

    (十）加大手语服务力度，多举并措，扩大社会影响。